CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
21/08/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
199123/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000322 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022.
|
2023NE000322 | 21/08/2023 | 1.568,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NE000530 | 01/09/2023 | -1.568,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003014 | 21/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003019 | 21/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003012 | 21/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003016 | 21/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
|
2023NL003018 | 21/08/2023 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
|
2023NL003017 | 21/08/2023 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003015 | 21/08/2023 | 0,00 | 136,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESPUMAFLEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199123/2022
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2023NL003013 | 21/08/2023 | 0,00 | 90,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004970 | 01/09/2023 | 0,00 | -90,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004972 | 01/09/2023 | 0,00 | -136,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004975 | 01/09/2023 | 0,00 | -215,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004974 | 01/09/2023 | 0,00 | -215,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004971 | 01/09/2023 | 0,00 | -227,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004969 | 01/09/2023 | 0,00 | -227,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004976 | 01/09/2023 | 0,00 | -227,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2023NL004973 | 01/09/2023 | 0,00 | -227,25 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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