CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/08/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
0016114/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16114/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000311 | 14/08/2023 | 771,56 | 771,56 | 771,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16114/2023
|
2023NE000311 | 14/08/2023 | 771,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16
|
2023NL002884 | 14/08/2023 | 0,00 | 192,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16
|
2023NL002885 | 14/08/2023 | 0,00 | 192,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16
|
2023NL002883 | 14/08/2023 | 0,00 | 180,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16
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2023NL002886 | 14/08/2023 | 0,00 | 168,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PESULIO PARA 5 INTERNOS QUE TRABALHARAM NALINHA DE PRODUÇÃO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, MES DE JANEIRO/2023, PROC. 16
|
2023NL002887 | 14/08/2023 | 0,00 | 36,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055547 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 578,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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