CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/08/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
244817/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 244817/2022, MES DE NOVEMBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000308 | 14/08/2023 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 244817/2022, MES DE NOVEMBRO/2022
|
2023NE000308 | 14/08/2023 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002831 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002832 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002833 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002834 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002835 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002836 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002837 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
|
2023NL002838 | 14/08/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055446 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 227,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
