CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/08/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
225320/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 225320/2022, MES DE OUTUBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000307 | 14/08/2023 | 692,56 | 692,56 | 692,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC. 225320/2022, MES DE OUTUBRO/2022
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2023NE000307 | 14/08/2023 | 692,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC.
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2023NL002823 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA, PROC.
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2023NL002824 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002825 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002826 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002827 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002828 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002829 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 8 INTERNOS TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N-07/2021-SEAP/A ARAUJO DA SILVA
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2023NL002830 | 14/08/2023 | 0,00 | 86,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055409 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 86,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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