CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
08/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
142393/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000272 | 08/08/2023 | 2.486,77 | 2.486,77 | 2.486,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NE000272 | 08/08/2023 | 2.486,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002694 | 08/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002695 | 08/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002693 | 08/08/2023 | 0,00 | 212,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002691 | 08/08/2023 | 0,00 | 176,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002692 | 08/08/2023 | 0,00 | 23,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002697 | 09/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002696 | 09/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002700 | 09/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002698 | 09/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002701 | 09/08/2023 | 0,00 | 212,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002699 | 09/08/2023 | 0,00 | 212,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NL002703 | 09/08/2023 | 0,00 | 200,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
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2023NL002702 | 09/08/2023 | 0,00 | 58,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058929 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.131,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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