CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
08/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
142393/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000271 | 08/08/2023 | 7.460,36 | 7.460,36 | 7.460,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396/23
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2023NE000271 | 08/08/2023 | 7.460,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REAIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONF. PROC. 142396
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2023NL002690 | 08/08/2023 | 0,00 | 7.460,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058935 | 24/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.460,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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