CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
03/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
0123254/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000259 | 03/08/2023 | 2.852,13 | 2.852,13 | 2.852,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NE000259 | 03/08/2023 | 2.852,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002604 | 07/08/2023 | 0,00 | 259,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002608 | 07/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002609 | 07/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002602 | 07/08/2023 | 0,00 | 235,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
|
2023NL002605 | 07/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
|
2023NL002600 | 07/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
|
2023NL002601 | 07/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002606 | 07/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
|
2023NL002607 | 07/08/2023 | 0,00 | 223,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002599 | 07/08/2023 | 0,00 | 212,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002610 | 07/08/2023 | 0,00 | 212,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002603 | 07/08/2023 | 0,00 | 188,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002611 | 07/08/2023 | 0,00 | 153,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058987 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.272,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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