CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
52912/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A ARAUJO DA SILVA EIRELI, MES DE MARÇO DE 2023. PROCESSO N°52912/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000225 | 14/07/2023 | 1.708,91 | 1.708,91 | 1.708,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A ARAUJO DA SILVA EIRELI, MES DE MARÇO DE 2023. PROCESSO N°52912/2023.
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2023NE000225 | 14/07/2023 | 1.708,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002257 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002258 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002259 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002260 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002261 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002262 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A PAGAMENTO DE PECULIO DE 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE CADEIRAS SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N°007/2021, SEAP/A AR
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2023NL002263 | 14/07/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB047247 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 244,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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