CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
09285/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000214 | 10/07/2023 | 4.214,48 | 4.214,48 | 4.214,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023.
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2023NE000214 | 10/07/2023 | 4.214,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO
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2023NL001996 | 10/07/2023 | 0,00 | 4.214,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044934 | 10/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.214,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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