CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
09285/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000213 | 10/07/2023 | 1.404,80 | 1.404,80 | 1.404,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2021, ENTRE SEAP E A ARAUJO DA SILVA EIRELLI; E PROC. 9285/2023.
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2023NE000213 | 10/07/2023 | 1.404,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002968 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002969 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002970 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002971 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002972 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002973 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002974 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVO DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. TERMO DE CO
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2023NL002975 | 18/08/2023 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057451 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 175,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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