CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
27/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
016080/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em janeiro de 2023., conf. proc. 16080/2023.m
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000180 | 27/06/2023 | 3.563,28 | 3.563,28 | 3.563,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em janeiro de 2023., conf. proc. 16080/2023.m
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2023NE000180 | 27/06/2023 | 3.563,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001896 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001897 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001898 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001899 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001901 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
|
2023NL001902 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001903 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001909 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001910 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001904 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001905 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001906 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
|
2023NL001907 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001908 | 27/06/2023 | 0,00 | 238,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho da despesa, ref. ao pecúlio de internos, correspondente aos trabalhos realizados através do termo de cooperação técnica entre seap/inexom, em
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2023NL001900 | 27/06/2023 | 0,00 | 227,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041513 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 465,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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