CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
107380/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000167 | 22/06/2023 | 1.998,41 | 1.998,41 | 1.998,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NE000167 | 22/06/2023 | 1.998,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001755 | 22/06/2023 | 0,00 | 181,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001763 | 22/06/2023 | 0,00 | 181,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001757 | 22/06/2023 | 0,00 | 181,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001759 | 22/06/2023 | 0,00 | 168,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001756 | 22/06/2023 | 0,00 | 168,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001760 | 22/06/2023 | 0,00 | 168,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001758 | 22/06/2023 | 0,00 | 155,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001753 | 22/06/2023 | 0,00 | 155,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
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2023NL001761 | 22/06/2023 | 0,00 | 142,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001754 | 22/06/2023 | 0,00 | 130,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001762 | 22/06/2023 | 0,00 | 117,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001764 | 22/06/2023 | 0,00 | 117,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
|
2023NL001752 | 22/06/2023 | 0,00 | 104,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLO POR TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. PROC. 107380/2023.
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2023NL001765 | 22/06/2023 | 0,00 | 25,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046647 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.181,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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