CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
249189/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 249189/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000141 | 14/06/2023 | 1.499,87 | 1.499,87 | 1.499,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 249189/2022.
|
2023NE000141 | 14/06/2023 | 1.499,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
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2023NL001523 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
|
2023NL001527 | 14/06/2023 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
|
2023NL001524 | 14/06/2023 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
|
2023NL001529 | 14/06/2023 | 0,00 | 215,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
|
2023NL001530 | 14/06/2023 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
|
2023NL001526 | 14/06/2023 | 0,00 | 204,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
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2023NL001525 | 14/06/2023 | 0,00 | 136,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, DEVIDO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA SPUMAFLEX, CONF. PROC. 24918
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2023NL001528 | 14/06/2023 | 0,00 | 79,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037141 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 863,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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