CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
231908/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/SPUMAFLEX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000140 | 14/06/2023 | 1.536,64 | 1.536,64 | 1.536,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/SPUMAFLEX
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2023NE000140 | 14/06/2023 | 1.536,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
|
2023NL001516 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001518 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001519 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001521 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001522 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001520 | 14/06/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA SPUMAFLEX, EM OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNI
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2023NL001517 | 14/06/2023 | 0,00 | 173,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB036988 | 14/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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