CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
01/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
0095026/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 02 INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA SR. MDF, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/AM ENGENHARIA., PROC. 95026/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000138 | 01/06/2023 | 1.772,17 | 1.772,17 | 1.772,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 02 INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA SR. MDF, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/AM ENGENHARIA., PROC. 95026/2023.
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2023NE000138 | 01/06/2023 | 1.772,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE 02 INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS NA SR. MDF, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃ
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2023NL001367 | 01/06/2023 | 0,00 | 1.772,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042135 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.772,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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