CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
26/05/2023
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
035012/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/TRIB. DE JUSTIÇA, PROC. 35012/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000129 | 26/05/2023 | 1.650,77 | 1.650,77 | 1.650,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/TRIB. DE JUSTIÇA, PROC. 35012/23.
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2023NE000129 | 26/05/2023 | 1.650,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001342 | 26/05/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001343 | 26/05/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001336 | 26/05/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001337 | 26/05/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001341 | 26/05/2023 | 0,00 | 220,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001340 | 26/05/2023 | 0,00 | 127,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001338 | 26/05/2023 | 0,00 | 127,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001339 | 26/05/2023 | 0,00 | 127,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, EM FEVEREIRO DE 2023., CONF. TERMO DE
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2023NL001344 | 26/05/2023 | 0,00 | 116,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032174 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 697,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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