CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
25/05/2023
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
0048771/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000126 | 25/05/2023 | 935,83 | 935,83 | 935,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NE000126 | 25/05/2023 | 935,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NL001317 | 25/05/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NL001318 | 25/05/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NL001320 | 25/05/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NL001319 | 25/05/2023 | 0,00 | 108,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS NO FORUM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROC. 48771/2023
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2023NL001316 | 25/05/2023 | 0,00 | 94,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032030 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 447,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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