CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/05/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
38194/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA AGILE NO MÊS DE FEV/23, ATRAVÉZ DO TERMO DE PARCERIA, AGILE/SEAP., CONF. PROC. 38194/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000120 | 24/05/2023 | 55.324,06 | 55.324,06 | 55.324,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA AGILE NO MÊS DE FEV/23, ATRAVÉZ DO TERMO DE PARCERIA, AGILE/SEAP., CONF. PROC. 38194/2023
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2023NE000120 | 24/05/2023 | 55.324,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DA AGILE NO MÊS DE FEV/23, ATRAVÉZ DO TERMO DE PARC
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2023NL001283 | 24/05/2023 | 0,00 | 55.324,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031220 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.324,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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