CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
226373/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA DA AGILE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO Nº 002/2021-SEAP/AGILE, CONF. PROC. 226373/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000093 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA DA AGILE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO Nº 002/2021-SEAP/AGILE, CONF. PROC. 226373/2022.
|
2023NE000093 | 03/05/2023 | 54.957,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE ERRADA
|
2023NE000577 | 04/10/2023 | -54.957,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA E PADARIA DA AGILE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. TERMO Nº 002/2
|
2023NL001138 | 03/05/2023 | 0,00 | 54.957,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE ERRADA
|
2023NL005420 | 01/09/2023 | 0,00 | -54.957,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030609 | 22/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.957,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005340 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -54.957,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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