CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
249189/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/INECOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249189/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000088 | 03/05/2023 | 4.499,55 | 4.499,55 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/INECOM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 249189/2022.
|
2023NE000088 | 03/05/2023 | 4.499,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SPUMAFLEX POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 004/2019-SEAP/INECOM,
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2023NL001136 | 03/05/2023 | 0,00 | 4.499,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030653 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.499,55 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005422 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -4.499,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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