CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
017033
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
28322/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000072 | 24/04/2023 | 928,79 | 928,79 | 928,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NE000072 | 24/04/2023 | 928,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001118 | 24/04/2023 | 0,00 | 187,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001124 | 24/04/2023 | 0,00 | 153,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001122 | 24/04/2023 | 0,00 | 117,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001123 | 24/04/2023 | 0,00 | 117,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001121 | 24/04/2023 | 0,00 | 117,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001119 | 24/04/2023 | 0,00 | 117,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL001120 | 24/04/2023 | 0,00 | 117,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058542 | 23/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 458,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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