CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/03/2023
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
20249/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Destina
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000028 | 10/03/2023 | 2.720,84 | 2.720,84 | 2.720,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023
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2023NE000028 | 10/03/2023 | 2.720,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000216 | 10/03/2023 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000212 | 10/03/2023 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000213 | 10/03/2023 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000214 | 10/03/2023 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000215 | 10/03/2023 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023
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2023NL000222 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000219 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000220 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000221 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000223 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000217 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000218 | 10/03/2023 | 0,00 | 178,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023
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2023NL000210 | 10/03/2023 | 0,00 | 173,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 2024
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2023NL000211 | 10/03/2023 | 0,00 | 173,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA MARCENARIA NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO /SEDUC-SEAP. PROC. 20249/2023
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2023NL000209 | 10/03/2023 | 0,00 | 154,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011048 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 700,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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