| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE 06 (SEIS) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONVENIO Nº 04/2019-SEAP/TJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE 06 (SEIS) INTERNOS QUE EXERCERAM ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO NO FORUM, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONVENIO Nº 04/2019-SEAP/TJ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2023NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023 |
803,40 | 803,40 | 803,40 |
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2023NE000098
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de vale transporte para 08 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS - dez/22 |
1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 |
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2023NE000099
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de vale transporte para 10 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS -nov/22 |
1.084,20 | 1.084,20 | 1.084,20 |
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2023NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4500346 E PROC. 16085/23. |
335,40 | 335,40 | 335,40 |
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2023NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4505900 E PROC. 62639/2023. |
1.353,98 | 1.353,98 | 1.353,98 |
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2023NE000124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. Nº. 4506105 E PROC. 48771/2023. |
579,60 | 579,60 | 579,60 |
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2023NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES, CONF. DOC. 4506104 E PROC. 35012/2023. |
1.192,80 | 1.192,80 | 1.192,80 |
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2023NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA - MARÇO/23. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2023NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 16099/2023. |
2.503,80 | 2.503,80 | 2.503,80 |
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2023NE000162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4510686 E PROC. 7982/23. |
3.112,20 | 3.112,20 | 3.112,20 |
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2023NE000163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE VALE TRANSPORTE , CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA, N 004/2022-SEAP-UEMA |
2.900,88 | 2.900,88 | 2.900,88 |
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2023NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4510698 E PROC. 107380/23. |
1.293,60 | 1.293,60 | 1.293,60 |
|
2023NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4510740 E PROC. 99504/2023. |
1.705,20 | 1.705,20 | 1.705,20 |
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2023NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE S~]AO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRADOC. Nº 4510689 E PROC. 35014/2023 |
2.769,00 | 2.769,00 | 2.769,00 |
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2023NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, CONF. DOC. Nº 4509822 E PROC. 101450/23. |
352,80 | 352,80 | 352,80 |
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2023NE000187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511384 E PROC. 110734/2023. |
6.201,72 | 6.201,72 | 6.201,72 |
|
2023NE000188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23 |
1.638,83 | 1.638,83 | 1.638,83 |
|
2023NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511382 E PROC. 110726/2023. |
50,54 | 50,54 | 50,54 |
|
2023NE000190
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511387 E PROC. 110741/2023. |
30,58 | 30,58 | 30,58 |
|
2023NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511880 E PROC. 110741/2023. |
62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 |
|
2023NE000192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511386 E PROC. 110752/2023. |
1.026,24 | 1.026,24 | 1.026,24 |
|
2023NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511385 E PROC. 110747/2023. RAP INSCRITO: 4.393,38 |
4.393,38 | 4.393,38 | 0,00 |
|
2023NE000223
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4515809 E PROC. 112600/2023. |
545,61 | 545,61 | 545,61 |
|
2023NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4517071 E PROC. 16114/2023. |
499,20 | 499,20 | 499,20 |
|
2023NE000260
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023. |
2.032,80 | 2.032,80 | 2.032,80 |
|
2023NE000273
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, NO MÊS DE JULHO/23, CONF. PROC. 142393/23 |
1.772,40 | 1.772,40 | 1.772,40 |
|
2023NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522885 E PROC. 153282/23. |
1.178,89 | 1.178,89 | 1.178,89 |
|
2023NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522886, PROC. 153282/23. RAP INSCRITO: 22,20 |
22,20 | 22,20 | 0,00 |
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2023NE000409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4520969 E PROC. 141851/23. |
436,80 | 436,80 | 436,80 |
|
2023NE000415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPERESAS DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 145869/23. |
210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
2023NE000480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUSI, CONF. PROC. 96332/23. |
176,40 | 176,40 | 176,40 |
|
2023NE000482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4527295, E PROC. 103588/23 |
142,80 | 142,80 | 142,80 |
|
2023NE000548
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, PROC; 174675/2023 |
6.764,54 | 6.764,54 | 6.764,54 |
|
2023NE000567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4528261, 4528262, 4528263, 4528264, 4528266, 4528267 E 4528268, PROC. 142881/2023. |
3.679,80 | 3.679,80 | 3.679,80 |
|
2023NE000574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE AÃO LUIS, REF.A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4531780 E PROC. 145667/23. |
4.468,80 | 4.468,80 | 4.468,80 |
|
2023NE000581
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4532148 E PROC. 180028/23 |
4.709,23 | 4.709,23 | 4.709,23 |
|
2023NE000603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, CONF. DOC. 4532807 E PROC. 184863/23. |
281,27 | 281,27 | 281,27 |
|
2023NE000611
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000011 PARA INTERNOS EM ATIVIDADES LABORAIS. PROCESSO N°185209/2023. |
556,76 | 556,76 | 556,76 |
|
2023NE000613
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000011 DPE PARA INTERNOS EM ATIVIDADES LABORAIS. PROCESSO N°185204 /2023. |
2.676,43 | 2.676,43 | 2.676,43 |
|
2023NE000622
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA). PROCESSO N°180684/2023. |
2.343,60 | 2.343,60 | 2.343,60 |
|
2023NE000629
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°177048/2023. |
8,60 | 8,60 | 8,60 |
|
2023NE000630
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°177048/2023. |
724,50 | 724,50 | 724,50 |
|
2023NE000631
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE (FRENTE EXTERNA/EMENDA PERLAMENTAR). PROCESSO N°177048/2023. |
708,46 | 708,46 | 708,46 |
|
2023NE000632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
2.286,25 | 2.286,25 | 2.286,25 |
|
2023NE000633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 |
3.270,79 | 3.270,79 | 3.270,79 |
|
2023NE000634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023 RAP INSCRITO: 5.281,60 |
5.281,60 | 5.281,60 | 0,00 |
|
2023NE000646
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE AGOSTO/2023, PROC. 189176/2023 RAP INSCRITO: 479,00 |
479,00 | 479,00 | 0,00 |
|
2023NE000668
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000007-IMESC, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N°13/2022-IMESC-SEAP. PROCESSO N°193113/2023 RAP INSCRITO: 194,17 |
194,17 | 194,17 | 0,00 |
|
2023NE000669
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23. |
735,66 | 735,66 | 735,66 |
|
2023NE000670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536894 E PROC. 195477/23. |
66,54 | 66,54 | 66,54 |
|
2023NE000689
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 196966/23. |
3.158,40 | 3.158,40 | 3.158,40 |
|
2023NE000703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE ATIVIDADE LABORAIS INTERNAS, PROCESSO 202423/2023. |
158,67 | 158,67 | 158,67 |
|
2023NE000705
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023. |
296,63 | 296,63 | 296,63 |
|
2023NE000734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE 15 INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CAEMA - AGOSTO/2023, PROCESSO 160231/2023. |
1.318,80 | 1.318,80 | 1.318,80 |
| Totais: | 150.225,75 | 150.225,75 | 139.855,40 |
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+
