CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
06/11/2023
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
195477/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000669 | 06/11/2023 | 735,66 | 735,66 | 735,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23.
|
2023NE000669 | 06/11/2023 | 735,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45368
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2023NL007399 | 06/11/2023 | 0,00 | 735,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081200 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 735,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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