CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
30/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
142881/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4528261, 4528262, 4528263, 4528264, 4528266, 4528267 E 4528268, PROC. 142881/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000567 | 30/09/2023 | 3.679,80 | 3.679,80 | 3.679,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4528261, 4528262, 4528263, 4528264, 4528266, 4528267 E 4528268, PROC. 142881/2023.
|
2023NE000567 | 30/09/2023 | 3.679,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005354 | 02/10/2023 | 0,00 | 1.916,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005349 | 02/10/2023 | 0,00 | 757,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005348 | 02/10/2023 | 0,00 | 386,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005352 | 02/10/2023 | 0,00 | 302,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005351 | 02/10/2023 | 0,00 | 166,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005350 | 02/10/2023 | 0,00 | 113,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 45282
|
2023NL005353 | 02/10/2023 | 0,00 | 36,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068828 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.916,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068817 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 757,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068814 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 386,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068825 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 302,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068820 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 166,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068819 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 113,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068826 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 36,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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