CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
103588/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4527295, E PROC. 103588/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000482 | 20/09/2023 | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4527295, E PROC. 103588/23
|
2023NE000482 | 20/09/2023 | 142,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4527295, E PROC. 1
|
2023NL004046 | 20/09/2023 | 0,00 | 142,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065624 | 20/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 142,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
