CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
141851/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4520969 E PROC. 141851/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000409 | 04/09/2023 | 436,80 | 436,80 | 436,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. DOC. 4520969 E PROC. 141851/23.
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2023NE000409 | 04/09/2023 | 436,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, C
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2023NL003378 | 04/09/2023 | 0,00 | 436,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB061273 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 436,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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