CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
28/08/2023
Plano Interno:
023044
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
153282/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522885 E PROC. 153282/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000328 | 28/08/2023 | 1.178,89 | 1.178,89 | 1.178,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522885 E PROC. 153282/23.
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2023NE000328 | 28/08/2023 | 1.178,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM
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2023NL003103 | 28/08/2023 | 0,00 | 1.178,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB065366 | 19/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.178,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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