CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
08/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
142393/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, NO MÊS DE JULHO/23, CONF. PROC. 142393/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000273 | 08/08/2023 | 1.772,40 | 1.772,40 | 1.772,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, NO MÊS DE JULHO/23, CONF. PROC. 142393/23
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2023NE000273 | 08/08/2023 | 1.772,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, N
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2023NL002704 | 09/08/2023 | 0,00 | 1.772,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058929 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.772,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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