CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
110752/23
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511386 E PROC. 110752/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000192 | 04/07/2023 | 1.026,24 | 1.026,24 | 1.026,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511386 E PROC. 110752/2023.
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2023NE000192 | 04/07/2023 | 1.026,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF
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2023NL001960 | 04/07/2023 | 0,00 | 1.026,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093236 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.026,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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