CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
017033
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
110741/23
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511880 E PROC. 110741/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000191 | 04/07/2023 | 62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511880 E PROC. 110741/2023.
|
2023NE000191 | 04/07/2023 | 62.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF
|
2023NL001959 | 04/07/2023 | 0,00 | 62.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051270 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 62.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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