CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
110734/23
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511384 E PROC. 110734/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000187 | 04/07/2023 | 6.201,72 | 6.201,72 | 6.201,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511384 E PROC. 110734/2023.
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2023NE000187 | 04/07/2023 | 6.201,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF
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2023NL001955 | 04/07/2023 | 0,00 | 6.201,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB047685 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.201,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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