CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
30/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
0101450/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, CONF. DOC. Nº 4509822 E PROC. 101450/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000186 | 30/06/2023 | 352,80 | 352,80 | 352,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, CONF. DOC. Nº 4509822 E PROC. 101450/23.
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2023NE000186 | 30/06/2023 | 352,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTE
|
2023NL001964 | 04/07/2023 | 0,00 | 352,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043143 | 04/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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