CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
107380/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4510698 E PROC. 107380/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000170 | 22/06/2023 | 1.293,60 | 1.293,60 | 1.293,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4510698 E PROC. 107380/23.
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2023NE000170 | 22/06/2023 | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM
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2023NL001767 | 22/06/2023 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046651 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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