CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
21/06/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
16099/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 16099/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000157 | 21/06/2023 | 2.503,80 | 2.503,80 | 2.503,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 16099/2023.
|
2023NE000157 | 21/06/2023 | 2.503,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 1609
|
2023NL001641 | 21/06/2023 | 0,00 | 2.503,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 1609
|
2023NL002042 | 03/07/2023 | 0,00 | 2.503,80 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 1641
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2023NL002041 | 03/07/2023 | 0,00 | -2.503,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046665 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.503,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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