CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
20/06/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
48785/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA - MARÇO/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000153 | 20/06/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA - MARÇO/23.
|
2023NE000153 | 20/06/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA - MARÇO/23.
|
2023NL001558 | 20/06/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA - MARÇO/23.
|
2023NL002044 | 03/07/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 1558
|
2023NL002043 | 03/07/2023 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046741 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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