CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
04/05/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
257747/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
empenho ref pagamento de vale transporte para 10 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS -nov/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000099 | 04/05/2023 | 1.084,20 | 1.084,20 | 1.084,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref pagamento de vale transporte para 10 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS -nov/22
|
2023NE000099 | 04/05/2023 | 1.084,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref pagamento de vale transporte para 10 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS -nov/22
|
2023NL001147 | 04/05/2023 | 0,00 | 1.084,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref pagamento de vale transporte para 10 internos que trabalharam na linha de prod de montagem de ar condicionados SEAP/ELBRUS -nov/22
|
2023NL001238 | 04/05/2023 | 0,00 | 1.084,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
|
2023NL001237 | 04/05/2023 | 0,00 | -1.084,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029368 | 22/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.084,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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