CPF/CNPJ:
93726446000189
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
016389
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
11856/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Estado:
SC
Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019-ND3_9306-8).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000024 | 31/03/2023 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019-ND3_9306-8).
|
2023NE000024 | 31/03/2023 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 7049 referente ao empenho n° 2023NE000024, do processo n° 11856/2022 - aquisição de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático
|
2023NL000339 | 07/07/2023 | 0,00 | 29.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 7064 referente ao empenho n° 2023NE000024, do processo n° 11856/2022 - aquisição de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático
|
2023NL000340 | 14/07/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049725 | 24/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049733 | 24/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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