CPF/CNPJ:
71443667000107
Emissão:
18/07/2023
Plano Interno:
019240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
68599/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Municipio:
SC
Estado:
PJ
empenho referente a aquisição de material do tipo reagente, para a perícia oficial de natureza criminal, utilização da ata de registRo de preços 131/2022 SEGEP. decorrente do pregão eletronico nº 029/2022 SARP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000128 | 18/07/2023 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a aquisição de material do tipo reagente, para a perícia oficial de natureza criminal, utilização da ata de registRo de preços 131/2022 SEGEP. decorrente do pregão eletronico nº 029/2022 SARP/MA
|
2023NE000128 | 18/07/2023 | 5.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a aquisição de material do tipo reagente, para a perícia oficial de natureza criminal, utilização da ata de registRo de preços 13
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2023NL000724 | 01/09/2023 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 9169 referente a aquisição de material do tipo reagente, para a perícia oficial de natureza criminal, utilização da ata de registRo d
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2023NL000741 | 01/09/2023 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação 724 feita de forma incorreta.
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2023NL000740 | 01/09/2023 | 0,00 | -5.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069999 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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