CPF/CNPJ:
38259748000186
Emissão:
05/06/2023
Plano Interno:
016378
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
12926/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Endereço:
BELO HORIZONTE
Municipio:
SC30570020
Estado:
PJ
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontológicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de bombeiros militar do Maranhão, conta 9305, Ação 17 VPSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000095 | 05/06/2023 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontológicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de bombeiros militar do Maranhão, conta 9305, Ação 17 VPSP
|
2023NE000095 | 05/06/2023 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 3416 referente a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontológicos destinados a Coordenad
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2023NL000927 | 05/12/2023 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095336 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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