CPF/CNPJ:
31504008000119
Emissão:
31/03/2023
Plano Interno:
016389
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
11856/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019-ND3_9306-8).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000023 | 31/03/2023 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019-ND3_9306-8).
|
2023NE000023 | 31/03/2023 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019
|
2023NL000719 | 01/09/2023 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da NL 719 feita de forma incorreta.
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2023NL000720 | 01/09/2023 | 0,00 | -8.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de atendimento pré hospitalar tático (AÇÃO 15. VPSP-2019
|
2023NL000721 | 03/09/2023 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069998 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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