CPF/CNPJ:
30399251000151
Emissão:
11/09/2023
Plano Interno:
019240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
67187/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Endereço:
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio:
SC
Estado:
PJ
empenho referente a aquisição e insumos/reagentes a ser utilizados pela perícia. AÇÃO 10, ECV, 2019, ND3 9304-1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000213 | 11/09/2023 | 21.120,50 | 21.120,50 | 21.120,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a aquisição e insumos/reagentes a ser utilizados pela perícia. AÇÃO 10, ECV, 2019, ND3 9304-1
|
2023NE000213 | 11/09/2023 | 21.120,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 1053 referente a aquisição e insumos/reagentes a ser utilizados pela perícia. AÇÃO 10, ECV, 2019, ND3 9304-1
|
2023NL000893 | 09/11/2023 | 0,00 | 21.120,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000470 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 253,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081836 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 20.867,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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