CPF/CNPJ:
23740183000187
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
019240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
263122/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Empenho referente ao acréscimo de 5,01% ao Contrato n° 69/2022-SSP/MA, com a empresa SOUSA SLZ COMERCIO E SERVICOS LTDA/ME, cuja a finalidade é atender ao Processo Administrativo n° 0112160/2021 - SSP/MA. AÇÃO 8, ECV 2020, ND3 (9308-4).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 24/03/2023 | 15.095,34 | 15.095,34 | 15.095,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao acréscimo de 5,01% ao Contrato n° 69/2022-SSP/MA, com a empresa SOUSA SLZ COMERCIO E SERVICOS LTDA/ME, cuja a finalidade é atender ao Processo Administrativo n° 0112160/2021 - SSP/MA. AÇÃO 8, ECV 2020, ND3 (9308-4).
|
2023NE000005 | 24/03/2023 | 15.095,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF 072 referente ao empenho n° 2023NE000005, do processo n° 263122/2022 - acréscimo de 5,01% ao Contrato n° 69/2022-SSP/MA, com a empresa SOUSA SLZ CO
|
2023NL000122 | 05/05/2023 | 0,00 | 15.095,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027376 | 18/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.095,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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