CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
14/06/2023
Plano Interno:
018138
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Odontológico
Processo:
12926/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, conta 9305, Açao 17 VPSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000110 | 14/06/2023 | 34.322,97 | 34.322,97 | 34.322,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, conta 9305, Açao 17 VPSP.
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2023NE000110 | 14/06/2023 | 34.322,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 421 referente a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenado
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2023NL000760 | 29/09/2023 | 0,00 | 34.322,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071010 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.322,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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