CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
14/09/2023
Plano Interno:
024493
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
151303/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
Empenho referente ao apostilamento do contrato n° 081/2021-SSP - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento/ atendimento de passagens aéreas nacionais (intermunicipais e interestaduais) e internacionais para a Secretaria de Estado da Segurança.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000215 | 14/09/2023 | 59.983,60 | 59.983,60 | 59.983,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao apostilamento do contrato n° 081/2021-SSP - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento/ atendimento de passagens aéreas nacionais (intermunicipais e interestaduais) e internacionais para a Secretaria de Estado da Segurança.
|
2023NE000215 | 14/09/2023 | 59.983,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 27705 referente ao processo de pagamento n° 156567/2023, bem como ao empenho n° 2023NE0000215, do processo n° 151303/2023 referen
|
2023NL000456 | 14/09/2023 | 0,00 | 59.983,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB064079 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 59.983,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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