CPF/CNPJ:
00046685847387
Emissão:
16/10/2023
Plano Interno:
022829
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
123754/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
14 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem do modulo de salvamento veicular leve e pesado para ao Estado do Paraná-PR , período 21/10/2023 à 03/11/2023 do servidor BENEVAL GOUVEIA DE SOUSA, CPF: 466.858.473-87 __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000299 | 16/10/2023 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem do modulo de salvamento veicular leve e pesado para ao Estado do Paraná-PR , período 21/10/2023 à 03/11/2023 do servidor BENEVAL GOUVEIA DE SOUSA, CPF: 466.858.473-87 __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
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2023NE000299 | 16/10/2023 | 5.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a 14 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem do modulo de salvamento veicular leve e pesado para ao Estado do Paraná-P
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2023NL000772 | 18/10/2023 | 0,00 | 5.334,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB073927 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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