CPF/CNPJ:
00045276889368
Emissão:
20/09/2023
Plano Interno:
022829
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
120961/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
10 diárias no valor unitario de R$ 160,00, referentes a viagem de instrução e treinamento ao XIV COA a cidade de Presidente Dutra-MA, período 28/09/2023 à 07/10/2023 do servidor ADEMAR SOUSA, CPF: 452.768.893-68. __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000246 | 20/09/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10 diárias no valor unitario de R$ 160,00, referentes a viagem de instrução e treinamento ao XIV COA a cidade de Presidente Dutra-MA, período 28/09/2023 à 07/10/2023 do servidor ADEMAR SOUSA, CPF: 452.768.893-68. __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
|
2023NE000246 | 20/09/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a 10 diárias no valor unitario de R$ 160,00, referentes a viagem de instrução e treinamento ao XIV COA a cidade de Presidente Dut
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2023NL000696 | 25/09/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066851 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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