CPF/CNPJ:
00005161808357
Emissão:
02/08/2023
Plano Interno:
022829
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
120961/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa
Ação:
Enfrentamento à Criminalidade Violenta - FES
Fonte:
Superávit - Transferência de Recursos do Fund
9 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem de estudo e alinhamento a Bom Jesus do Piauí - PI, período 05/08/2023 à 13/08/2023 do servidor EDUARDO FURTADO SOUSA, CPF: 051.618.083-57 __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000151 | 02/08/2023 | 3.429,00 | 3.429,00 | 3.429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 9 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem de estudo e alinhamento a Bom Jesus do Piauí - PI, período 05/08/2023 à 13/08/2023 do servidor EDUARDO FURTADO SOUSA, CPF: 051.618.083-57 __ PROCESSO ORIGINAL: 36290/2023
|
2023NE000151 | 02/08/2023 | 3.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de 9 diárias no valor de R$ 381,00, referentes a viagem de estágio de operações Rurais em área de CAATINGA aos alunos do XIV COA para Bom J
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2023NL000356 | 04/08/2023 | 0,00 | 3.429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052529 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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