CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
18/04/2023
Plano Interno:
000504
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
234832/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. VALOR CORRESPONDENTE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000740 | 18/04/2023 | 24.257,19 | 12.257,19 | 12.257,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. VALOR CORRESPONDENTE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.
|
2023NE000740 | 18/04/2023 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2023NE004132 | 29/12/2023 | -2.142,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
|
2023NL011150 | 26/10/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
|
2023NL011151 | 26/10/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
|
2023NL011152 | 26/10/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE
|
2023NL011149 | 26/10/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTR
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2023NL013027 | 01/12/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTR
|
2023NL013029 | 01/12/2023 | 0,00 | 257,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2021 FIRMADO ENTRE A EMPRESA TK ELEVADORES E O DETRAN QUE TEM POR OBJETO A CONTR
|
2023NL013870 | 12/12/2023 | 0,00 | 257,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2023NL013869 | 12/12/2023 | 0,00 | -257,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081776 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011883 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011884 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083762 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005789 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012221 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086905 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006089 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012747 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092186 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092197 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 241,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006630 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006622 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006621 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013943 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006616 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013944 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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