CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000527
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
230970/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 15/2022, PROCESSO 230970/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000345 | 23/03/2023 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 15/2022, PROCESSO 230970/2022, RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA.
|
2023NE000345 | 23/03/2023 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR NO MES DE FEVEREIRO/2023.
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2023NL001825 | 29/03/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA N. F. 1.973 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATO 15/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023
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2023NL002083 | 03/04/2023 | 0,00 | 11.693,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA N. F. 1.974 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATO 15/2022, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/01/2023
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2023NL002082 | 03/04/2023 | 0,00 | 2.806,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.972 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023
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2023NL002458 | 19/04/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017656 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020212 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020223 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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